Binnen een project worden vaak tussentijdse facturen gestuurd terwijl de werken al begonnen zijn bij de klant. Dit kan op basis van een vorderingstaat zijn, of dat kan een vast percentage
zijn aan de hand van een facturatieschema bijvoorbeeld.
Bij de eindfactuur wil je dan mooi oplijsten wat de klant moet betalen, rekening houdend met de voorschotten die al betaald zijn.
Dit artikel legt uit hoe dit in zijn werk gaat binnen een project met nacalculatie.

Bij een factuur geef je aan dat het om een voorschotfactuur gaat door het vinkje "Is voorschotfactuur" aan te zetten. Het systeem weet nu dat dit niet zo maar een verkoopfactuur is, maar dat deze factuur dient ter voorschot van de eigenlijke facturen die later aangemaakt worden.

Als je nu een vordering of een verkoopfactuur aanmaakt via de nacalculatie van het project zal je zien dat het systeem automatisch voorstelt om de reeds gemaakte voorschotfacturen in mindering te brengen.
​
Dit is standaard echter niet aangevinkt omdat je waarschijnlijk dit pas bij de eindfactuur wil doen, dus laat het systeem de keuze aan u, als gebruiker.

In principe gaat dat, maar het systeem probeert wel duidelijk te maken dat dit al gebeurt is, aan de hand van de kolom 'Aantal gefactureerd'.
Als het voorschot al eens is afgetrokken op een voorgaande verkoopfactuur, dan staat er bij 'aantal gefactureerd' een 1.
Dan is het voorschot ook nooit meer automatisch aangevinkt om in mindering te brengen.