Het OCR-systeem speelt een cruciale rol in het automatiseren van de verwerking van PDF-facturen binnen ons ERP-systeem. Dit geavanceerde proces interpreteert de inhoud van facturen om relevante gegevens te extraheren, waaronder de identificatie van betrokken partijen. Dit artikel verklaart hoe OCR werkt met verschillende partijen en hoe het systeem automatisch leveranciers identificeert.
​
OCR-technologie is agnostisch; het heeft geen voorafgaande kennis over wie de klant of de leverancier is die de factuur indient. Wanneer een PDF-factuur wordt verwerkt, herkent het systeem de op de factuur vermelde partijen en lijst deze op. IAMD doorzoekt daarna uw leverancierbestand om uit beide partijen de leverancier te kunnen kiezen.

Wanneer de OCR een naam of BTW-nummer herkent dat overeenkomt met een van uw leveranciers, wordt die leverancier automatisch aangeduid als de leverancier van de aankoopfactuur. Dit proces zorgt voor een efficiënte en geautomatiseerde verwerking van facturen.
​
Dit houdt ook in dat u niet beide partijen moet verwerken. U dient enkel te controleren of de juiste leverancier herkend is.
​

Het kan voorkomen dat de OCR een verkeerde leverancier identificeert of een leverancier niet kan vinden in het bestand. Dit kan gebeuren als de gegevens van de leverancier niet volledig of correct zijn ingevoerd in uw systeem.
​

Nieuwe Leverancier Aanmaken: Als de juiste leverancier niet in het systeem staat, kunt u gebruikmaken van de optie 'Nieuwe leverancier aanmaken' om deze toe te voegen en te selecteren.
Bestaande Leverancier Zoeken: Als u vermoedt dat de leverancier al bestaat maar niet correct is geïdentificeerd, kunt u de optie 'Leverancier zoeken' gebruiken om door uw bestaande leveranciersbestand te zoeken en de juiste leverancier te kiezen.